4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
304.000.000,00 |
250.000.000,00 |
54.000.000,00 |
82,24 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
304.000.000,00 |
250.000.000,00 |
54.000.000,00 |
82,24 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.328.241.400,00 |
318.089.900,00 |
1.010.151.500,00 |
23,95 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
873.737.000,00 |
174.747.400,00 |
698.989.600,00 |
20,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
37.819.400,00 |
0,00 |
37.819.400,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
286.685.000,00 |
143.342.500,00 |
143.342.500,00 |
50,00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
55.000.000,00 |
0,00 |
55.000.000,00 |
0,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten Desa |
75.000.000,00 |
0,00 |
75.000.000,00 |
0,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
17.371.000,00 |
8.070.197,00 |
9.300.803,00 |
46,46 |
|
4.3.2. |
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga |
7.567.100,00 |
7.567.100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya |
9.803.900,00 |
0,00 |
9.803.900,00 |
0,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
503.097,00 |
-503.097,00 |
0 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.649.612.400,00 |
576.160.097,00 |
1.073.452.303,00 |
34,93 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
420.890.962,00 |
197.166.862,00 |
223.724.100,00 |
46,85 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
36.000.000,00 |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
50,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
144.240.000,00 |
72.120.000,00 |
72.120.000,00 |
50,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
6.854.400,00 |
2.826.000,00 |
4.028.400,00 |
41,23 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
58.199.400,00 |
10.795.000,00 |
47.404.400,00 |
18,55 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
25.200.000,00 |
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
7.190.000,00 |
455.000,00 |
6.735.000,00 |
6,33 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
11.985.600,00 |
5.992.600,00 |
5.993.000,00 |
50,00 |
|
01.01.90 |
Tambahan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
12.420.000,00 |
0,00 |
12.420.000,00 |
0,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
38.701.562,00 |
27.378.262,00 |
11.323.300,00 |
70,74 |
|
01.02.91 |
Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa |
65.000.000,00 |
45.000.000,00 |
20.000.000,00 |
69,23 |
|
01.03.92 |
Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
4.800.000,00 |
0,00 |
4.800.000,00 |
0,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
873.269.000,00 |
198.922.760,00 |
674.346.240,00 |
22,78 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
32.400.000,00 |
0,00 |
32.400.000,00 |
0,00 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
21.500.000,00 |
0,00 |
21.500.000,00 |
0,00 |
|
02.01.91 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Madrasah Non- Formal Milik Desa |
75.212.281,00 |
0,00 |
75.212.281,00 |
0,00 |
|
02.01.97 |
Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (Ape) Paud/ Tk/Tpa/Tka/Tpq Milik Desa |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) |
5.347.000,00 |
5.347.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
47.759.000,00 |
19.084.000,00 |
28.675.000,00 |
39,96 |
|
02.02.06. |
Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.92 |
Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kpmd) |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.94 |
Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd Desa |
7.500.000,00 |
0,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
|
02.02.95 |
Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd Desa |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.96 |
Penyelenggaraan Ppkbd Dan Sub-Ppkbd ( Pendataan, Insentif Kader Posbindu ) Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
02.02.99 |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Desa |
24.730.000,00 |
2.630.000,00 |
22.100.000,00 |
10,63 |
|
02.03.01. |
Pemeliharaan Jalan Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
02.03.05. |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan Jalan Desa |
254.411.359,00 |
0,00 |
254.411.359,00 |
0,00 |
|
02.03.12. |
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan Jembatan Milik Desa |
20.576.500,00 |
20.576.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.14. |
Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan,Box/Slab Culvert, Drainase Dll) |
76.225.260,00 |
76.225.260,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.95 |
Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
02.03.98 |
Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa |
45.000.000,00 |
45.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.17. |
Pembangunantaman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
02.04.90 |
Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Gakin Desa |
100.000.000,00 |
30.000.000,00 |
70.000.000,00 |
30,00 |
|
02.04.99 |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Desa |
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
|
02.05.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Desa |
20.147.600,00 |
0,00 |
20.147.600,00 |
0,00 |
|
02.06.03. |
Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
100,00 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
180.335.100,00 |
156.384.000,00 |
23.951.100,00 |
86,72 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
7.567.100,00 |
0,00 |
7.567.100,00 |
0,00 |
|
03.01.90 |
Pembinaan Satlinmas Desa |
3.595.000,00 |
1.797.500,00 |
1.797.500,00 |
50,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
100.000.000,00 |
95.000.000,00 |
5.000.000,00 |
95,00 |
|
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
3.595.000,00 |
1.797.500,00 |
1.797.500,00 |
50,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
7.190.000,00 |
3.595.000,00 |
3.595.000,00 |
50,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
8.388.000,00 |
4.194.000,00 |
4.194.000,00 |
50,00 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
169.760.600,00 |
8.440.000,00 |
161.320.600,00 |
4,97 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
41.624.600,00 |
0,00 |
41.624.600,00 |
0,00 |
|
04.03.90 |
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa Dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De |
1.110.000,00 |
0,00 |
1.110.000,00 |
0,00 |
|
04.03.99 |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
5.190.000,00 |
4.440.000,00 |
750.000,00 |
85,55 |
|
04.06.02. |
Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) |
75.000.000,00 |
0,00 |
75.000.000,00 |
0,00 |
|
04.06.99 |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Desa |
42.836.000,00 |
0,00 |
42.836.000,00 |
0,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.644.255.662,00 |
560.913.622,00 |
1.083.342.040,00 |
34,11 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
5.356.738,00 |
15.246.475,00 |
-9.889.737,00 |
0,70 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
14.643.262,00 |
14.643.262,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
14.643.262,00 |
9.141.200,00 |
5.502.062,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
-5.356.738,00 |
14.643.262,00 |
-20.000.000,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
29.889.737,00 |
-29.889.737,00 |
|