4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
201.000.000,00 |
160.700.000,00 |
40.300.000,00 |
79,95 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
201.000.000,00 |
160.700.000,00 |
40.300.000,00 |
79,95 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.310.832.300,00 |
879.346.600,00 |
431.485.700,00 |
67,08 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
831.846.000,00 |
669.799.600,00 |
162.046.400,00 |
80,52 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
39.892.300,00 |
0,00 |
39.892.300,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
419.094.000,00 |
209.547.000,00 |
209.547.000,00 |
50,00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
7.469.000,00 |
8.448.600,00 |
-979.600,00 |
113,12 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
979.600,00 |
-979.600,00 |
0 |
|
4.3.7. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
7.469.000,00 |
7.469.000,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.519.301.300,00 |
1.048.495.200,00 |
470.806.100,00 |
69,01 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
315.586.044,00 |
105.266.044,00 |
210.320.000,00 |
33,36 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
56.480.000,00 |
28.240.000,00 |
28.240.000,00 |
50,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
46.800.000,00 |
15.150.000,00 |
31.650.000,00 |
32,37 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
978.600,00 |
978.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.91 |
Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
|
02.02.92 |
Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.96 |
Penyelenggaraan PPKBD dan SUB-PPKBD ( Pendataan, Insentif kader Posbindu ) |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
02.02.97. |
Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting |
9.750.000,00 |
5.000.000,00 |
4.750.000,00 |
51,28 |
|
02.02.99 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan |
11.890.000,00 |
0,00 |
11.890.000,00 |
0,00 |
|
02.03.05. |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) |
17.500.000,00 |
0,00 |
17.500.000,00 |
0,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan Jalan Desa |
25.000.000,00 |
22.610.000,00 |
2.390.000,00 |
90,44 |
|
02.03.13. |
Pembangunan Jembatan Milik Desa |
18.460.000,00 |
18.460.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.99 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
02.04.15. |
Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.90 |
Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN |
70.000.000,00 |
0,00 |
70.000.000,00 |
0,00 |
|
02.04.98 |
Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
16.327.444,00 |
6.327.444,00 |
10.000.000,00 |
38,75 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
77.267.351,00 |
39.667.351,00 |
37.600.000,00 |
51,34 |
|
04.02.04. |
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
65.000.000,00 |
35.000.000,00 |
30.000.000,00 |
53,85 |
|
04.02.05. |
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
04.03.99 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
2.600.000,00 |
0,00 |
2.600.000,00 |
0,00 |
|
04.06.99 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
4.667.351,00 |
4.667.351,00 |
0,00 |
100,00 |
01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
490.511.039,00 |
194.991.541,00 |
295.519.498,00 |
39,75 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
39.919.680,00 |
19.959.840,00 |
19.959.840,00 |
50,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
234.957.840,00 |
117.478.920,00 |
117.478.920,00 |
50,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
12.479.460,00 |
5.819.822,00 |
6.659.638,00 |
46,64 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
80.870.339,00 |
5.962.239,00 |
74.908.100,00 |
7,37 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
25.200.000,00 |
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
10.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
50,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
41.307.000,00 |
10.653.500,00 |
30.653.500,00 |
25,79 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
13.972.700,00 |
13.513.200,00 |
459.500,00 |
96,71 |
|
01.02.99 |
Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
17.004.020,00 |
2.004.020,00 |
15.000.000,00 |
11,79 |
|
01.03.01. |
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
01.03.92 |
Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin |
1.600.000,00 |
0,00 |
1.600.000,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
6.000.000,00 |
2.000.000,00 |
4.000.000,00 |
33,33 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
161.645.000,00 |
26.815.000,00 |
134.830.000,00 |
16,59 |
|
03.01.90 |
Pembinaan SatLinmas |
6.392.000,00 |
3.000.000,00 |
3.392.000,00 |
46,93 |
|
03.01.99 |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
7.469.000,00 |
7.469.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
6.392.000,00 |
3.150.000,00 |
3.242.000,00 |
49,28 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
10.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
50,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
10.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
50,00 |
|
03.04.90. |
Pembinaan Posyandu |
6.392.000,00 |
3.196.000,00 |
3.196.000,00 |
50,00 |
05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
391.300.000,00 |
248.600.000,00 |
142.700.000,00 |
63,53 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
53.500.000,00 |
35.000.000,00 |
18.500.000,00 |
65,42 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
337.800.000,00 |
213.600.000,00 |
124.200.000,00 |
63,23 |
JUMLAH BELANJA |
1.436.309.434,00 |
615.339.936,00 |
820.969.498,00 |
42,84 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
82.991.866,00 |
433.155.264,00 |
-350.163.398,00 |
6,13 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
20.695.534,00 |
20.695.534,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
20.695.534,00 |
4.667.351,00 |
16.028.183,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
103.687.400,00 |
42.758.400,00 |
60.929.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
103.687.400,00 |
42.758.400,00 |
60.929.000,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
-82.991.866,00 |
-22.062.866,00 |
-60.929.000,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
411.092.398,00 |
-411.092.398,00 |
|